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三级甲等综合性医院

国家级“爱婴医院”

四川省高等医学院校临床教学基地

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3308维多利亚线路检测中心 2023年部门预算编制的说明

发布时间:2023-02-10来源:

目录

一、基本职能及主要工作......................... - 3 -

(一)3308维多利亚线路检测中心部门职能简介。....... - 3 -

(二)3308维多利亚线路检测中心部门2023年重点工作。 - 4 -

二、部门概况................................... - 7 -

三、收支预算情况说明........................... - 8 -

(一)收入预算情况........................... - 8 -

(二)支出预算情况........................... - 8 -

四、财政拨款收支预算情况说明................... - 8 -

五、一般公共预算当年拨款情况说明............... - 9 -

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况....... - 9 -

(二)一般公共预算当年拨款结构情况........... - 9 -

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况....... - 9 -

六、一般公共预算基本支出情况说明.............. - 10 -

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况........... - 10 -

八、政府性基金预算支出情况说明................ - 11 -

九、国有资本经营预算支出情况说明.............. - 11 -

十、其他重要事项的情况说明.................... - 11 -

(一)机关运行经费情况...................... - 11 -

(二)政府采购情况.......................... - 12 -

(三)国有资产占有使用情况.................. - 12 -

(四)绩效目标设置情况...................... - 12 -

十一、名词解释................................ - 14 -

一、基本职能及主要工作

(一)3308维多利亚线路检测中心职能简介

医院地处自贡市城乡结合部贡井区,是自贡西部区域医疗卫生中心,承担着贡井辖区及周边荣县、威远等区县广大人民群众的诊治、康复、保健、预防,以及危急重症疾病的救治,以及区域内医疗业务技术指导和临床教学等工作任务。

医院始建于1950年,是一所集医、教、研、防为一体,专科特色突出的园林式国家三级甲等综合性医院、国家级“爱婴医院”、四川省高等医学院校临床教学基地、四川省首批护士规范化培训基地、建立健全现代医院管理制度试点医院;由我院牵头的医共体被国家卫健委确定为县域内紧密型医共体示范点。曾先后荣获“自贡市最佳文明单位”“自贡市委‘四好’领导班子”“先进党组织”“全省卫生系统民主评议行风工作成效显著单位”“全省卫生系统先进集体”和“全省城乡医疗卫生对口支援工作表现突出集体”等荣誉称号。

医院现有编制床位1200张,年门诊50余万人次,住院3.2万余人次。拥有CT、核磁共振、DSA、乳腺钼靶X线机、DRCR成像系统、移动CX光机、彩超、全自动生化分析仪、超声内镜、胶囊内镜、小肠镜、各系统腔镜、血滤机、血透机、连续性血液净化装置等一批先进实用的高精尖设备,有全省一流的PCR实验室。

医院拥有国家级胸痛中心和高级卒中中心;省级重点专科:消化内科、肾病内科、心血管内科、胸外科、检验科;市级重点专科:骨科、儿科、耳鼻咽喉头颈外科、呼吸内科、护理学、神经内科、神经外科、康复科、眼科、药剂科;市级维多利亚平台APP:自贡市肾病医疗质量控制中心、自贡市胸外科质量控制中心、自贡市心内科医疗质量控制中心、自贡市药事质量管理控制中心;牵头组建了自贡市肾病专科联盟和贡井区紧密型医联体;微创技术独具特色和优势,享誉川南。  

(二)3308维多利亚线路检测中心2023年重点工作

1.全面加强党的建设,推进党建业务相融共进

抓实抓好党的二十大精神学习宣传贯彻,继续围绕“七种能力”提升,加强班子建设。加强对专家型党务干部的党务知识培养,持续规范党员学习教育。抓好思想政治建设和医德医风建设,落实意识形态工作责任制。加大对民主党派工作支持,为党派发展建设提供保障。

2.筑牢拒腐防变思想根基,营造风清气正干事创业环境

围绕落实党的二十大战略部署强化政治监督,建立各类监督贯通协同机制,精准发力做实做细日常监督和专项监督,开展常态化廉洁教育。深化推进行业领域突出问题专项治理、“以案促改”等整治工作,营造风清气正干事创业环境。

3.以精细化管理为抓手,提升运营管理水平

构建运营管理组织体系,成立事业发展科,探索职能科室联合办公,切实降低人力成本。优化绩效工资分配方案,充分发挥其正向激励作用。加强医院财务分析和监督,规范医院财务行为,提高资金使用效益。推行全面预算管理和全成本管理,提高医院精细化管理水平。

4.深耕学科建设,提升核心竞争力

围绕科室“六个一工程,启动院级高峰学科建设、特色专病中心建设,建立学科建设评价考核机制、医生能力评价体系,打造一批院级高峰学科、特色专病诊疗中心、优势学科集群。力争创建1个省级和3个市级临床重点专科建设项目,确保省、市级医学重点专科顺利通过验收及动态评审。

5.健全医疗质量管理体系,推动医疗质量持续改进

严格贯彻“以评促建、以评促改、评建并举、重在内涵”的方针,狠抓质量与安全,常态化开展日常工作。推进临床路径与单病种质量控制工作,实现55%以上出院患者按照临床路径管理。按照公立医院绩效考核、临床专科服务能力评价等要求,加强指标内涵提升以及数据质控,国家三级公立医院绩效考核成绩较上年度提升100名,达B+级。

6.多措并举激发智力效益,赋能医院高质量发展

坚持“一路一库一树”人才战略,优化人才成长环境,引培德才兼备的高素质人才。启动并开展2023年中层干部换届工作,推进中层干部结构优化。探索实施“云梯计划[1]”,建设医院技能型骨干人才进一步成长的培养工程。

7.精耕细作持续发力,稳步推进科研教学工作

修订医院《科研奖惩办法》,调动职工科研积极性,提高科研水平。组织各级各类科研项目申报,力争获得科技进步二等奖1项;发表SCI及核心期刊论文20篇以上。积极筹备住院医师规范化培训基地申报工作,办好护士规培基地。

8.推进信息化建设,勾画智慧医院发展蓝图

推进业务系统信息化建设,启动互联网医院建设、完成院内心电系统建设及影像系统升级,启动慢病管理系统建设,临床决策支持系统,完成自助设备升级改造,完成电子票据系统建设。

9.深入推进医共体建设,打通服务群众“最后一公里”

通过学科共建、优质医疗资源下沉提升基层医疗服务能力,稳步提升区域内就诊率。加强医共体内临床科室的同质化管理及培训,进一步提升基层的临床技能和服务能力。以家庭医生签约服务为抓手,加强“两病”患者健康教育和健康管理,深入推进医防融合。

10.因时因势优化防控措施,认真落实新阶段各项举措

完整、准确、全面贯彻落实新的防控优化政策,迅速将工作重心转移到“保健康、防重症”的新要求上来,切实做好新冠病毒感染者的医疗救治工作。

11.坚持医院公益属性,践行社会责任当担

坚持医院公益性,深入开展对口支援帮扶工作,继续落实对口支援会理市和旺苍县人民医院对口帮扶任务。加大对薄弱地区的对口支援力度,派驻医务人员对口帮扶医共体基层单位。

12.加强医院文化建设,促进医院和谐发展

强化医院文化塑造,打造特色文化品牌,发挥宣传的引领作用、导向作用、凝聚作用、规范作用。搭建全方位的宣传平台,开拓新兴阵地,大力推进融媒体发展。组织开展形式多样的文体活动和劳动竞赛,营造良好和谐的医院文化氛围,增强职工的归属感和凝聚力,让职工共享医院发展成果。

13.全力推进项目建设,倾心优化就医环境

推进门急诊及业务大楼工程项目建设,确定项目二装设计方案和专项工程深化设计方案,5月底前实现主体工程封顶,12月底前实现现有门诊楼的搬迁投用。

14.全面压实安全责任,筑牢安全生产防线

加强医院安全维稳管理,层层落实主体责任,将责任落实到最小单元。强化隐患排查整治,坚决将隐患消除在萌芽状态。常态化开展扫黑除恶治乱、整治养老诈骗工作,坚决预防黑恶势力、保护伞、医托、黑护工、诈骗等乱象在医院发生。

二、部门概况

3308维多利亚线路检测中心为自贡市卫生健康委员会下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,3308维多利亚线路检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金收入、事业收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、卫生健康支出。3308维多利亚线路检测中心2023年收支总预算59981.91万元,比2022年收支预算总数增加4962.23万元,主要原因是预计医院业务量的增加。

(一)收入预算情况

3308维多利亚线路检测中心2023年收入预算59981.91万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入306.71万元,占0.51%,事业收入51386.6,占85.67%,其他收入8288.6万元,占13.82%

(二)支出预算情况

3308维多利亚线路检测中心2023年支出预算59981.91万元,其中:基本支出28736.48万元,占47.91%;项目支出31245.43万元,占52.09%

四、财政拨款收支预算情况说明

3308维多利亚线路检测中心2023年财政拨款收支总预算306.71万元,比2022年财政拨款收支总预算增加2.55万元,主要原因是离休费的增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入306.71万元,本年政府性基金收入0万元,上年结转一般公共预算拨款收入0万元,事业收入51386.6,其他收入8288.6万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出1760.21万元、卫生健康支出57436.7万元、住房保障支出785万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

3308维多利亚线路检测中心2023年一般公共预算当年拨款306.71万元,比2022年预算数增加2.55万元。主要是离休离休费的增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出306.71万元,占100%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%

1.一般公共服务(类)(款)(项):2023年预算数为0万元,主要用于:无。

2.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05:2023年预算数为261万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业(类)208(款)05(项)02:2023年预算数为45.71万元,主要用于:离休费41.21万元、离休人员特殊管理费4.5万元。

3.卫生健康(类)(款)(项):2023年预算数为0万元,主要用于:

4.住房保障(类)(款)(项):2023年预算数为0万元,主要用于:。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

3308维多利亚线路检测中心2023年一般公共预算基本支出306.71万元,其中:

  人员经费302.21万元,主要包括:社会保险缴费261万元、离休费41.21万元等支出。

公用经费4.5万元,主要包括:离休人员特殊管理费4.5万元等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

3308维多利亚线路检测中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元,较2022年预算持平。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。

(一)因公出国(境)经费0万元,2022年预算持平。

2023年拟安排出国(境)团组0个,0人次。主要包括:无(团组名称、出访地点)等,计划完成:无。

(二)公务接待费0万元,2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支,预计接待0批次,0人次

(三)公务用车购置及运行维护费0万元,2022年预算持平。

单位现有公务用车11辆,其中:轿车0辆,越野车1辆,多功能乘用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元,较2022年预算持平,拟购置公务用车0辆,主要用于无。

2023年安排公务用车运行维护费0万元,较2022年预算持平主要用于0辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明 

3308维多利亚线路检测中心2023年使用政府性基金预算拨款安排0万元。主要用于无。

九、国有资本经营预算支出情况说明

  3308维多利亚线路检测中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年,3308维多利亚线路检测中心为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2023年,3308维多利亚线路检测中心安排政府采购预算11661.39万元,较2022年增长8.55%,主要用于采购办公设备257.35万元、公车运行维护67.06万元、物业管理服务837万元、安全服务费200万元、专用设备4380.98万元、信息网络及软件购置704万元、维修(护)费2474万元、大型修缮600万元、其他2141万元。

(三)国有资产占有使用情况

  截至2023年底,3308维多利亚线路检测中心所属各预算单位共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆(包括应急保障用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车2辆)、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备38台(套)。

2023年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2023年3308维多利亚线路检测中心所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

重点项目预算绩效目标情况是:

1. 3308维多利亚线路检测中心应急医疗和公共卫生服务能力提升(门急诊及业务大楼)工程专项债券利息,绩效目标:保证及时足额支付3308维多利亚线路检测中心应急医疗和公共卫生服务能力提升(门急诊及业务大楼)工程专项债券2023年度利息支出714万元。

2. 3308维多利亚线路检测中心济慈医疗部、马吃水社区卫生服务中心装饰工程,绩效目标:通过关于项目功能定位和学科布局的内部决策程序;完善平面布局方案,完成医疗流程和卫生学审查;完成项目施工图设计;完成项目预算编制、财政投资评审;编制完成政府采购需求方案和审查;完成政府采购,确定施工单位和签订合同;完成现场装饰施工和验收投用。目前,该项目已完成方案拟拟订等前期工作,正在完善施工图设计等后续工作。


十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 一般公共服务(类)****(款)行政运行(项):指3308维多利亚线路检测中心行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

5. 社会保障和就业(类)****(款)****(项):指3308维多利亚线路检测中心用于保障养老和职业年金的支出。

6.事业单位离退休208(类)05(款)02(项):指事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出208(类)05(款)06(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

综合医院210(类)02(款)01(项):指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

事业单位医疗210(类)11(款)02(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房公积金221(类)02(款)01(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 附件: 1.部门收支总表
    1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)     

3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

6.项目绩效目标

7.整体绩效目标

热点信息

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